1 范圍

      本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了乳制品制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

      本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)乳制品制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)。

2 規(guī)范性引用文件

      下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

      GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

      DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則

      DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）

3 術(shù)語和定義

      DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立組織機(jī)構(gòu)

4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)小組

      風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)時(shí)，建立了以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，成員應(yīng)包括安全、行政、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、檢驗(yàn)、動(dòng)力、供應(yīng)、物流等各職能部門負(fù)責(zé)人。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是對本單位風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的第一責(zé)任人，應(yīng)為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。

4.1.2 推進(jìn)辦公室

      領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)推進(jìn)辦公室，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施方案和制度建設(shè)，傳達(dá)上級有關(guān)文件及會議精神，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，組織工作小組開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行推進(jìn)、調(diào)度、監(jiān)督和考核，為風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)提供強(qiáng)有力的保障。

4.1.3 執(zhí)行工作小組

      各職能部門成立執(zhí)行工作小組，小組成員可由班組長、崗位員工組成，負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)制度的要求，負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級和控制措施的確定。

4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)

4.2.1 編制培訓(xùn)計(jì)劃

      應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，分階段、分層級實(shí)施全員培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4.2.2 培訓(xùn)實(shí)施

      體系建設(shè)建設(shè)過程中應(yīng)重點(diǎn)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)分級、重大風(fēng)險(xiǎn)確定及風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定等進(jìn)行培訓(xùn)，及時(shí)糾偏體系推進(jìn)過程中存在的問題，讓員工熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施步驟。

4.2.3 培訓(xùn)效果驗(yàn)證

      采取現(xiàn)場提問或閉卷考試的方式進(jìn)行培訓(xùn)效果驗(yàn)證，培訓(xùn)效果驗(yàn)證情況納入部門安全評比中。

4.2.4 培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，并按企業(yè)檔案管理要求進(jìn)行存檔。包含：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)信息記錄、培訓(xùn)影像、培訓(xùn)效果驗(yàn)證等見證性材料。

4.3 編寫體系文件

4.3.1 企業(yè)建立了風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄和采用其它評價(jià)方法分析的記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件，確定危險(xiǎn)源辨識、分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及等級判定準(zhǔn)則，并按照企業(yè)文件管控要求進(jìn)行發(fā)布。

4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系應(yīng)與企業(yè)目前運(yùn)行的職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等體系相結(jié)合， 借助風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)，進(jìn)一步完善、細(xì)化企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作,明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理體系獎(jiǎng)懲辦法（參見附錄 A）。

5 工作程序和內(nèi)容

5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

      按DB37/T 2974-2017中5.1.1.1要求，企業(yè)可按照原輔料倉儲、生產(chǎn)車間、成品倉儲、公輔場所等功能區(qū)域的主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行劃分，設(shè)備設(shè)施一般有以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（但不限于）：

      ——生產(chǎn)車間：物料泵、清洗泵、利樂灌裝機(jī)、中亞灌裝機(jī)、冰淇淋凝凍機(jī)、冰淇淋單凍機(jī)、自動(dòng)裝箱機(jī)、碼垛機(jī)等；

      ——成品倉儲：巷道式堆垛機(jī)、雙工位穿梭車等；

      ——公輔場所：制冷儲氨罐、蒸發(fā)式冷卻器、氨泵、螺桿制冷壓縮機(jī)、配電系統(tǒng)等；

5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)

      按DB37/T 2974-2017中5.1.1.2要求，對作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、融霜作業(yè)、加放氨作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。

5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

5.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

      風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容,企業(yè)應(yīng)按DB37/T 2974-2017中5.1.2.1要求排查并建立作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄B的表B.1）和設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄B的表B.2）。

5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

      按DB37/T 2974-2017中5.1.2.2執(zhí)行。

5.2 危險(xiǎn)源辨識

5.2.1 辨識方法

5.2.1.1 采用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識。即：針對每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。建立工作危害分析評價(jià)記錄。

5.2.1.2 采用安全檢查表（SCL）對設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，建立安全檢查表分析記錄。

5.2.2 辨識范圍

按DB37/T 2974-2017中5.2.2執(zhí)行。

5.2.3 危險(xiǎn)源辨識

5.2.3.1 企業(yè)通過以下方式進(jìn)行全員范圍的危險(xiǎn)源辨識：

      ——工作小組按照辨識范圍有序的開展危險(xiǎn)源辨識。

      ——初步辨識完畢后，由工作小組成員對所在崗位全部員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識，并對初步形成的危險(xiǎn)源辨識結(jié)果進(jìn)行評審、補(bǔ)充、修訂。

5.2.3.2 按 DB37/T 2974-2017 中 5.2.3.2 要求對辨識過程四種不安全因素進(jìn)行充分考慮。

5.2.3.3 運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識時(shí)，應(yīng)在對作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險(xiǎn)源。

      示例：對灌裝車間的作業(yè)活動(dòng)可劃分為生產(chǎn)前準(zhǔn)備、生產(chǎn)過程、停機(jī)清洗、排期執(zhí)行、設(shè)備維修保養(yǎng)等。生產(chǎn)前準(zhǔn)備作業(yè)活動(dòng)再細(xì)化分為雙氧水更換、輔料準(zhǔn)備、設(shè)備參數(shù)檢查、夾爪打油、終端夾爪/站鏈/撥包桿檢查、設(shè)備護(hù)養(yǎng)、緩沖塔/輸送鏈條檢查、更換噴碼、安裝填料管、封管升溫、設(shè)備拉紙等作業(yè)步驟。

5.2.3.4 運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源

辨識。

5.2.3.5 在辨識過程中應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，還要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。

5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

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